Tenemos una Factura de Venta con un Vencimiento de Venta, con el Importe Total de la Factura, como se muestra en la imagen inferior.
Factura, según vemos en la imagen, Pendiente de Cobro.
Generamos una Remesa de Venta con ‘n’ vencimientos, entre los que se encuentra el Vencimiento; Remesa de la que generamos un Fichero de Norma 19, que enviamos al Banco.
Ahora, podemos marcar todos los Vencimientos incluídos en la Remesa como Cobrados.
Quedará así la Factura de Venta en estado Cobrada.
Pero, ¿qué pasa si nos devuelven el Recibo de esta Factura de Venta? ¿qué hacemos? ¿cómo lo gestionamos en nuestro programa de gestión?
En primer lugar, tendremos que tener claro que el Vencimiento de Venta ya existente, no puede ser modificado.
Pertenece a una Remesa de Venta, que se ha pasado al Banco, y por tanto no podemos retocarlo, porque eso variaría la información de la Remesa.
Modificar el Vencimiento de Venta, por tanto, no es una solución.
¿Puedo marcarlo como devuelto al menos? No.
Nota
Un vencimiento puede estar Cobrado o Devuelto, pero no las dos cosas a la vez.
