17 Ley Antifraude y módulo VERIFACTU
A partir de la versión Soltic 4.19 se incorpora la adaptación a la Ley Antifraude y la compatibilidad con el sistema Verifactu.
La Ley Antifraude establece nuevas obligaciones en la emisión de facturas para garantizar la integridad, trazabilidad y no alteración de los registros contables.
Verifactu es el sistema de comunicación automática y segura de las facturas hacia la AEAT, permitiendo que cada factura emitida pueda ser enviada y validada telemáticamente. Esto implica que la creación y modificación de facturas debe seguir un proceso controlado que impida alteraciones una vez confirmadas.
Borrador Factura
Se introduce una nueva entidad denominada Borrador de Factura.
Cuando se traspasa un albarán a factura, el sistema no genera directamente la factura definitiva, sino que crea un Borrador de Factura para su revisión previa.
Al crear una factura manualmente, el proceso también inicia siempre con la generación de un borrador, que deberá ser revisado y confirmado antes de convertirse en factura legal.
Los borradores permiten generar un documento previo no legal que puede ser enviado al cliente para revisión.
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El borrador tiene su propio código identificativo.
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Al visualizarlo se mostrará claramente la indicación “BORRADOR”.
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El borrador no es una factura válida y sí puede ser modificado.
Este paso es recomendable especialmente cuando se trata de clientes o facturas con cambios frecuentes, evitando correcciones posteriores en facturas legales.
Revisión Borradores
Una vez validado el contenido del borrador por el cliente, el usuario puede convertirlo en factura.
Existen dos formas de acceder a la Revisión de Borradores:
1. Desde el propio borrador, utilizando el botón “Revisión Borrador”.
2. Desde el buscador de Facturas de Venta, marcando la opción “Borradores”, y pulsando “Revisión Borradores” para procesar uno o varios a la vez.
En esta pantalla se muestra la información necesaria para crear la factura definitiva.
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Calificación de la operación = S1
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El usuario únicamente debe completar el Concepto/Operación de la factura (texto descriptivo obligatorio).
Antes de emitir la factura, puede utilizarse la opción Comprobar Errores, que valida:
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Datos mínimos obligatorios
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Existencia de la descripción de operación
Si existen errores, se mostrarán para su corrección antes de la conversión a factura.
Una vez confirmada, el borrador se convierte en Factura de Venta con un nuevo número.
Al visualizarla aparecerá el código QR correspondiente y, en un plazo máximo de 1 minuto, la factura será enviada automáticamente a la AEAT.
Revisión de Presentaciones
El envío automático puede generar respuestas de la AEAT indicando si la presentación ha sido correcta o si se ha producido algún error.
Para consultar el estado, acceder al menú Revisión de Presentaciones, donde pueden visualizarse facturas:
En caso de error, la factura aparecerá en la pestaña Con errores, mostrando el mensaje recibido desde la AEAT.
El usuario podrá corregir la información y reenviar la factura.
Responsable de envío
Por motivos de seguridad y para evitar envíos duplicados, solo un usuario puede realizar el envío de facturas a la AEAT a través de Verifactu en cada momento.
El sistema asigna automáticamente el rol de responsable de envío al primer usuario con permisos para crear facturas que inicie sesión en el ERP.
Esto significa que:
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Si otros usuarios con permisos para crear facturas ven el indicador de envío en rojo, no implica que las facturas no se estén enviando. En ese caso, las facturas se remiten a la AEAT a través del usuario que tiene activo el rol de envío.
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Cuando el usuario responsable de envío cierra su sesión, el sistema transfiere automáticamente el permiso al siguiente usuario disponible, garantizando así que los envíos continúen sin interrupciones.
Además:
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Las facturas creadas se envían automáticamente en un plazo máximo de un minuto.
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Si un usuario intenta cerrar el ERP justo después de crear una factura, aparecerá un mensaje advirtiendo que hay facturas pendientes de envío y que no podrá cerrar la sesión hasta que todas hayan sido enviadas correctamente.
Descripción de la Operación por defecto según Serie factura
Se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite definir un texto por defecto en el campo “Descripción de la Operación” , según la Serie de la factura de una factura emitida.
Configuración
Para configurar estas descripciones por defecto:
1. Acceda al menú:
General > Gestión de Tablas > Facturación > Series y Gastos > Series
2. En el listado de series, encontrará dos nuevas columnas para informar las descripciones por defecto:
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Descripción de Operación – Facturas Emitidas
Este será el campo que se informe por defecto en el campo operación de la factura, campo obligatorio para el envío de facturas por Verifactu.
Este campo podrá ser modificado en la misma revisión de borradores o en la propia factura antes de ser enviado.
