Al abrir la pantalla aparece un listado con todos los albaranes pendientes de facturar a fecha de hoy.
Nota
En los albaranes pendientes de facturar saldrá marcado en rojo los valores de medio y forma de pago que estén sin configurar. De está forma serán más fáciles de identificar y corregir antes de realizar la factura ya que es una información necesaria a la hora de facturar.
Búsqueda de Albaranes Pendientes de Facturar
En este apartado nos permite elegir diferentes filtros para realizar la búsqueda.
Podemos buscar por un Cliente determinado. O por una Serie específica.
Podemos elegir de un mes o establecer un periodo de tiempo.
Este apartado nos permite elegir la forma en la que queremos agrupar los albaranes:
-Albarán: Crea una factura por cada albarán.
-Cliente: Crea una factura por cliente agrupando en esa factura varios albaranes.
-Forma de Pago: Crea una factura por cada Forma de Pago diferente.
-Dirección: Crea una factura por cada dirección diferente que tenga el cliente.
Esto es especialmente útil en clientes que son un mismo grupo empresarial pero quieren diferenciar la facturación por cada sede que tienen en direcciones diferentes.
Una vez elegido el albarán o albaranes que queremos facturar accionamos el botón de Generar Facturas y aparecerá un mensaje informativo para que revisemos los Totales que se muestran el el pie de la pantalla.
